主要包括系统参数设置、应付单处理、付款与核销等环节，具体如下：

- 系统参数设置：进入“财务会计-应付款管理-参数设置-应付款管理参数”，可勾选暂估应付冲回模式。若启用，暂估应付下推生成财务应付，财务应付审核成功会自动生成暂估应付红冲单。还可设置入库单审核时自动生成应付单等相关参数，同时可根据需求决定是否勾选“自动生成应付单验证权限”。

- 应付单处理：先新增采购订单，填写相关信息后保存、提交并审核。审核后下推采购入库单，确认信息无误后保存、提交并审核。若启用了入库自动生成应付单参数，采购入库单审核后会自动生成暂估应付单。收到发票后，由采购入库单下推生成财务应付单，确认金额、数量等无误后保存、提交并审核，系统会自动冲回之前的暂估应付单。

- 付款与核销：可根据应付单下推生成付款申请单，再根据付款申请单生成付款单进行付款。核销方式分为自动核销和手工核销，自动核销可根据系统设置的规则自动进行。手工核销则需进入“财务会计-应收款管理-应收收款手工核销”，分别过滤出应付单和付款单，勾选需要核销的数据，点击手工匹配核销。若存在不同往来单位之间的特殊核销情况，需修改应付付款核销方案，然后进行手工特殊核销。

- 其他应付单处理：对于费用报销等业务，可直接新增其他应付单。若企业已购买费用管理模块，可通过费用/出差申请单下推费用/出差报销单，系统会根据报销金额与借款金额的关系自动处理，如自动核销、生成付款单或付款退款单等。

- 应付转销：若因往来单位变更等原因，需将应付账款从一个单位转至另一个单位，可在应付管理模块找到应付转销功能，选择结算组织、转出和转入往来单位，再选择需转销的单据，确认转销金额后完成转销，可设置凭证模板生成转销凭证。